Infra Group har digitalisert bestillingsprosessen ved å samle alle konsernfelles leverandøravtaler på én plattform, og som legger til rette for elektronisk bestilling på enkelte av disse avtalene. Ved hjelp av EHF-standarden oppnår vi en strømlinjeformet og sikker dataflyt fra bestilling til fakturering. Her er de viktigste fordelene: 

• Rask og sikker kommunikasjon: Elektroniske ordre og ordrebekreftelser sendes via EHF/Peppol-nettverket, noe som reduserer risikoen for feil og manuell inntasting.
• Standardiserte meldinger: Ved å benytte obligatoriske referansefelt – som prosjektnummer, kontaktinformasjon og korrekt fakturamottaker – sikrer vi at alle bestillinger behandles presist og effektivt.
• Effektiv administrasjon: Automatisering av prosessen eliminerer unødvendig papirarbeid og bidrar til raskere betalingsprosesser.
• Transparent prosess: Umiddelbar ordrebekreftelse gir både bestiller og leverandør full oversikt, noe som styrker kommunikasjonen og tilliten i leveranseprosessen.

Vi anbefaler at alle leverandører setter seg inn i retningslinjene for EHF-ordre og ordrebekreftelser slik de er beskrevet på anskaffelser.no. Har du spørsmål eller behov for ytterligere veiledning, ta gjerne kontakt på innkjop@infragroup.no – vi hjelper deg gjennom prosessen. 

Nedenfor vises det en sammenstilling av krav til referanser samt hvilke felter i datafilen som følger EHF-meldingene fra EHF-ordre, -ordresvar til -faktura.

• Fakturamottaker – organisasjonsnummer: Det er viktig at faktura sendes til riktig selskap 
• Deres referanse = Prosjekt- og delprosjektnummer = «Accounting Cost» 
• Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID (Deres ref) kan benyttes til prosjekt-/delprosjektnummer dersom deres EHF er satt opp uten feltet «AccountingCost» 
• Meldingsformidling: Skal skje gjennom aksesspunkt i EHF/PEPPOL-infrastrukturen. Infra Group benytter aksesspunkt hos Logiq AS for EHF-faktura, og Vieri AS sitt aksesspunkt for EHF-ordre og -ordresvar. 

• Fakturaer kan sendes på e-post til faktura@infragroup.no 
• Fakturaer skal sendes i PDF-format som vedlegg til e-post.
• Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF-filen.
• Fakturanummer bør stå i emnefeltet.

Fakturaer/kreditnotaer kan sendes pr post til

«Selskapsnavn»
c/o Isachsen Anlegg AS
Teglverksveien 100
3057 Solbergelva